Mitteilungsvorlage öffentlich - VO/2024/168

 

Die GVFG-Mittel wurden nicht wie für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant auch tatsächlich vom Land zur Verfügung gestellt. Dies hat sowohl Auswirkungen auf den Ergebnis- als auch auf den Finanzhaushalt. Unter Punkt A betrachten wir den Ergebnishaushalt, unter Punkt B den Finanzhaushalt:

 

1. Ergebnishaushalt

 

Für sechs von sieben im Ergebnishaushalt 2024 geplante Maßnahmen hat der Kreis Fördermittel in Höhe von 3.090.200,00 € erwartet. Keine der sechs Maßnahmen wurde in das Förderprogramm aufgenommen, womit dieses Jahr 0,00 € aus Fördermitteln zur Verfügung stehen.

 

Von den sechs geplanten Maßnahmen wird die K99 OD Owschlag mit einer Summe i. H. v. 2.199.500 € aufgrund von Arbeiten an den Entwässerungseinrichtungen und dem Umbau des Bahnüberganges auf 2026 verschoben. Die fünf übrigen Maßnahmen werden wie geplant, allerdings ohne Fördermittel, in 2024 umgesetzt (siehe Tabelle)

 

Aus Altmaßnahmen werden Fördermittel in Höhe von 2.122.500,00 € erwartet. In dieser Fördersumme sind folgende Maßnahmen enthalten: K 36 Warder-Blocksdorf, K 27 OD Jevenstedt, K 26 Tappendorf - K 26, K 75 OD Schülldorf, K 58 OD Loose – L 27, K 75 OD Osterrönfeld, K 34 OD Ehndorf, K 27 Jevenstedt – Rendsburg, K 53 OD Ascheffel, K 49 Osdorf – Felm, K 92 Revensdorf – Groß Königsförde, K 82 Seefeld – Todenbüttel und K 15 OD Flintbek.

 

Die Anpassung im Haushalt wurde bereits vorgenommen und dem Hauptausschuss präsentiert.

 

 

2. Finanzhaushalt

 

Für die vier im Finanzhaushalt 2024 geplanten Maßnahmen hat der Kreis Fördermittel in Höhe von 2.235.700 € erwartet. Eine Förderzusage wurde lediglich für die K29 OD Ellerdorf mit einer Summe i. H. v. 798.200,00 € gegeben.

 

Aus bereits abgeschlossenen Altmaßnahmen werden noch Fördermittel in Höhe von 370.100,00 € erwartet. In dieser Fördersumme sind folgende Maßnahmen enthalten: K 26 Mörel – K81 und K82 Seefeld – Todenbüttel.

 

Um den Haushalt nicht außerordentlich zu belasten und um möglichst viele Maßnahmen ausführen zu können, wird die Maßnahme K 8 OD Negenharrie mit Kosten i. H. v. 1.232.600 € auf 2025 geschoben. Zusätzlich wir die K 99 OD Owschlag auf Grund der o. g. Umstände verschoben. Die zwei übrigen Maßnahmen werden wie geplant, allerdings ohne Fördermittel, in 2024 umgesetzt (siehe Tabelle)

Übersicht geplanter Straßenbau- sowie Brückenbaumaßnahmen 2024

 

A ) Ergebnishaushalt
Straßenbaumaßnahmen in 2024
Maßnahme	Umsetzung	Haushalt	Bemerkung
K 43 Schülp - Jevenstedt	im Bau	Ergebnishaushalt	Bau ohne Fördermittel
K 27 B202-Schülp	2024	Ergebnishaushalt	Bau ohne Fördermittel
K 27 Schülp - Jevenau	2024	Ergebnishaushalt	Bau ohne Fördermittel
K 8 OD Wattenbek	2024	Aufteilung auf Ergebnishaushalt & Finanzhaushalt	Bau ohne Fördermittel
K 99 OD Owschlag	verschoben auf 2026	Aufteilung auf Ergebnishaushalt & Finanzhaushalt	Aufgrund von Kanal-sanierungsarbeiten und Arbeiten am Bahn-übergang verschoben
Brückenbaumaßnahmen in 2024
Maßnahme	Umsetzung	Haushalt	Bemerkung
K 81 Brücke Bargstedter Au	2024	Ergebnishaushalt	Bau ohne Fördermittel
K 37 Brücke Bullenbek	2024	Ergebnishaushalt	Bau; nicht förderfähig
Altmaßnahmen-Straßen Umsetzung in 2024
Maßnahme	Umsetzung	Haushalt	Bemerkung
K 36 Blockdorfs - Warder	im Bau	Ergebnishaushalt	Bau mit Förderung aus 2023
K 92 1. BA Groß Königsförde - Revensdorf	2024	Ergebnishaushalt	Bau mit Förderung aus 2023
B ) Finanzhaushalt
Maßnahme	Umsetzung	Haushalt	Bemerkung
K 29 OD Ellerdorf	2024	Finanzhaushalt	Bau mit Fördermitteln
K 8 OD Wattenbek	2024	Aufteilung auf Ergebnishaushalt & Finanzhaushalt	Bau ohne Fördermittel
K 8 OD Negenharrie	Verschoben auf 2025	Finanzhaushalt	Aufgrund fehlender Fördermittel verschoben
K 99 OD Owschlag	verschoben auf 2026	Aufteilung auf Ergebnishaushalt & Finanzhaushalt	Aufgrund von Kanal-sanierungsarbeiten und Arbeiten am Bahn-übergang verschoben

 

Insgesamt werden in 2024 sieben Straßenbau- sowie zwei Brückenbaumaßnahmen ausgeführt und zwei Straßenbaumaßnahmen werden verschoben.

entfällt

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