Mitteilungsvorlage öffentlich - VO/2023/377
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushalt 2024: Finanzierung des Beratungsangebotes des Kinderschutzzentrums im Kreis Rendsburg- Eckernförde
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage öffentlich
- Federführend:
- FB 3 Jugend, Familie und Schule
- Bearbeiter/in:
- Heike Krause
- Ansprechpartner/in:
- Thomas Voerste
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Beratung
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15.11.2023
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Begründung der Nichtöffentlichkeit
entfällt
Sachverhalt
Grundlage für die Zuwendungen des Kreises Rendsburg- Eckernförde ist die Vereinbarung mit dem Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverband Kiel e.V. vom 09.06.2015.
Die Erhöhung des jährlichen Zuschusses erfolgte bisher auf der Grundlage der Steigerungsrate für Personal- und Sachkosten entsprechend dem Haushaltserlass des Landes Schleswig- Holstein.
Die folgende Tabelle zeigt die Kostenentwicklung der Beratungsstelle des Kinderschutzbundes in den letzten Jahren und das Finanzierungsdefizit gegenüber den vom Kreis Rendsburg- Eckernförde gezahlten Zuwendungen:
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Jahr |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Plan 2023 |
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Personalkosten |
35.376,80 |
37.531,19 |
39.492,48 |
40.526,02 |
42.244,00 |
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Sachkosten |
3.400,89 |
2.527,70 |
2.803,97 |
2.460,00 |
2.460,00 |
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Gesamtkosten |
38.777,69 |
40.058,89 |
42.296,45 |
42.986,02 |
44.704,00 |
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Defizit |
979,69 |
1.693,89 |
3.356,45 |
3.150,40 |
3.952,16 |
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Für das Jahr 2024 möchte der Kinderschutzbund eine Übernahme der Gesamtkosten für die Beratungsstelle von voraussichtlich 48.677,86 € entsprechend dem Haushaltsplan.
Relevanz für den Klimaschutz
nein
Finanzielle Auswirkungen
7.220,00 €
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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184,7 kB
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2
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(wie Dokument)
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422,2 kB
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3
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(wie Dokument)
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654,5 kB
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