Beschlussvorlage öffentlich - VO/2021/166-001
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushalt 2022: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- FD 1.4 Finanzen
- Bearbeiter/in:
- Sabine Groeper
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde
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Entscheidung
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13.12.2021
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Sachverhalt
1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt
2. Sachverhalt:
Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 ist von den Fachausschüssen des Kreistages und vom Hauptausschuss in seiner Sitzung am 02.12.2021 beraten worden. Die beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sind in der als Anlage 1 beigefügten Veränderungsliste zusammengefasst (Stand: 02.12.2021).
Aus den beigefügten Veränderungslisten ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (Anlage 2):
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| Stand Verwaltungsentwurf 2022 | Stand Veränderungslisten 02.12.2021 |
Im Ergebnisplan |
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Gesamtbetrag der Erträge | 504.218.300 | 508.031.700 |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 505.645.800 | 509.402.800 |
Jahresfehlbetrag | 1.427.500 | 1.371.100 |
Im Finanzplan |
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Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 495.253.900 | 499.067.300 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 479.474.500 | 483.231.500 |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 5.679.600 | 5.679.600 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 31.067.900 | 31.357.900 |
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 |
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 3.360.000 | 3.360.000 |
Höchstbetrag der Kassenkredite | 20.000.000 | 20.000.000 |
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | 773,10 | 802,10 |
Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage | 29 v.H. | 29 v.H. |
Personalbudget und Stellenplan
Das Personalbudget 2022 beläuft sich insgesamt 47.069.500 Euro.
Die Gesamtzahl der Stellen für 2022 beträgt 802,10 Stellen. Eine Änderungsliste zum Stellenplan ist als Anlage 3 beigefügt.
Übertragung von Haushaltsmitteln in das Haushaltsjahr 2022
In folgenden Fällen wird empfohlen, nicht verbrachte Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 zu übertragen und auf eine erneute Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Haushalt 2022 zu verzichten. Dies betrifft folgende Positionen:
Teilhaushalt | Maßnahme | Zu übertragender Betrag |
111403 – Liegenschaftsmanagement | Planungskosten für kreiseigene Grundstücke zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum | 50.000 |
271101 – Volkshochschulen | Rettungsschirm für die Unterstützung der im Kreis ansässigen Volkshochschulen | 141.246,50 |
511102 – Klimaschutz | Förderung ehrenamtlicher Initiativen, die Partnerschaften in Schwellenländern unterhalten und die Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz fördern. | 25.000 |
537101 – Abfallwirtschaft | Errichtung einer Freiflächensolaranlage auf einem Teil des Deponiekörpers in Alt Duvenstedt | 20.000 |
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| 236.246,50 |
Beschlussempfehlung
Beschlussvorschlag:
Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses
1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand 02.12.2021) und der in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüsse
2. das Personalbudget 2022 in Höhe von 47.069.500 Euro zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüsse
3. den Stellenplan 2022 einschließlich der Änderungsliste und den in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüssen
4. die Übertragung von Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 236.246,50 Euro zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüsse.
Finanzielle Auswirkungen
Relevanz für den Klimaschutz: entfällt
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Sachverhalt
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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234,2 kB
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2
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74,1 kB
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3
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12,2 kB
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4
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(wie Dokument)
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165,5 kB
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