Mitteilungsvorlage öffentlich - VO/2021/064

Für alle Fachbereiche wurden vereinbarungsgemäß die Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.                           

679.800

Sonderbudget zur Kompensation von Engpässen

250.000

Feuertechnische Zentrale - Einrichtung von 2 Stellen mit Inbetriebnahme der neuen FTZ  (UBA 30.10.2018)

109.800

Zensus 2022 – Einrichtung von 13 Stellen bis Ende 2022 – (HA 23.09.2021  VO/2021/000) – refinanziert durch Land             

648.100

Durchführung einer Organisationsuntersuchung in der Fahrerlaubnis-behörde – Einrichtung von 3 Stellen (HA 21.10.2021 VO/2021/032)

178.500

Zuwanderung – Fortführung der Einbürgerungskampagne – 1,5 VZÄ EG 10 (SoGA 16.11.2021 VO/2021/148)

98.100

Zuwanderung – Für die Durchführung der Einbürgerungskampagne

wurde das Personalbudget 2020 aufgestockt (HA 07.03.2019

VO/2019/835). Die Maßnahme läuft Ende 2021 aus. 

-119.700

Zuwanderung – Im Rahmen der Flüchtlingskrise wurden Stellen

aufgestockt. Insgesamt sollten 6 Stellen wieder abgebaut werden, bisher wurden 5 Stellen wieder abgebaut, so dass das Personalbudget 2022 noch um 1 Stelle zu reduzieren ist.             

-50.000

Durchführung einer Organisationsuntersuchung in der Fachgruppe

Teilhabe junge Menschen – Einrichtung 4 Stellen S 12 (HA 12.08.2021 VO/2021/971)

278.000

Mehraufwendungen zur Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes – 3 Stellen S 14 (HA 11.11.2021 VO/2021/100)*

223.800

Im Haushalt 2015 wurde das Personalbudget aufgestockt für eine

0,5 Stelle S 12 für den Aufbau einer pädagogischen Fachberatung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindertagesstätten des Kreises. Die Finanzierung sollte aus übertragenen Mitteln des Landes erfolgen.(HA 04.12.2014/KT 15.12.2014). Die Stelle wird nicht mehr benötigt, die Aufgabe wird anderweitig wahrgenommen.             

-27.700

Gesundheitsdienste – Einrichtung von Stellen im Rahmen der Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst in einer neuen Fachgruppe Gesundheitsprävention sowie Abdeckung von Personalaufwendungen für Corona – refinanziert durch Land

971.500

Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde und Heimaufsicht

– Umwandlung von Sach- in Personalkosten – Im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages mit der imland gGmbH wurden Leistungen nach dem PsychKG mit Sachaufwendungen in Höhe von rd. 360.000 € erbracht.  Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben ist  die Einrichtung von 1,5 Arztstellen erforderlich. Die Einsparung für den Kreis beträgt 133.800 €

226.200

Fachgruppe Heimaufsicht – Veränderung der Personalstruktur 6 Stellen mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 464.200 €. Da mit einer Besetzung der Stellen erst sukzessive im Laufe des Jahres 2022 zu rechnen ist, wurde ein Erhöhungsbetrag von 50 % angesetzt (HA 02.12.2021 – VO/2021/167).

232.100

Soziales Sicherung – Umsetzung des Modellprojektes „Aufsuchende Seniorenarbeit/Präventive Hausbesuche“ in bis zu drei Gemeinden im Kreisgebiet bis einschl. 2024 (SoGA 16.11.2021 VO/2020/343-005).

66.000

In das Personalbudget 2021 wurden aufgrund der Corona-Pandemie Personalaufwendungen in Höhe von 2 Mio. € eingestellt, diese wurden für 2022 aus dem Personalbudget herausgenommen.

-2.000.000

Für die Durchführung einer Pflegekonferenz wurden einmalig Mittel für die Erarbeitung eines Pflegebedarfsplanes vorgesehen. Die Aufgabe wurde erledigt.

-20.000

Für die Reinigung des Neubaus des Kreishauses sind ab 2022 Personalaufwendungen für das ganze Jahr zu berücksichtigen. (HA 18.02.2021 VO/2021/)

13.600

Bauaufsicht – Seit 2018 sind die Anträge, die durch die Bauaufsicht bearbeitet werden, um über 30% gestiegen. Um eine gute und schnelle Bearbeitung der Anträge sicherzustellen, soll der Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz um 3 VZ-Stellen in der EGr. 11 verstärkt werden.

255.000

Zensus 2022

648.100

Fortführung der Einbürgerungskampagne

98.100

Gesundheitsdienste – Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst

971.500

Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde und Heimaufsicht

– Umwandlung von Sach- in Personalkosten

226.200

Mehraufwendungen zur Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes

223.800

Summe

2.167.700

Fahrerlaubnis-behörde – Einrichtung von 3 Stellen

178.500

Fachgruppe Teilhabe junge Menschen – Einrichtung 4 Stellen S 12

278.000

Summe

456.500

Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen

679.800

Aufstockungen in den Bereichen Feuertechnische Zentrale, Bauaufsicht und Reinigung Neubau Kreishaus

378.400

Umsetzung des Modellprojektes „Aufsuchende Seniorenarbeit/ Präventive Hausbesuche“ in bis zu drei Gemeinden im Kreisgebiet bis 2024.

66.000

Fachgruppe Heimaufsicht – Veränderung der Personalstruktur

232.100

Sonderbudget zur Kompensation von Engpässen

250.000

Summe

1.606.300

 Zuwanderung –Einbürgerungskampagne

-119.700

Zusätzliches Personalbudget 2021 Corona-Pandemie

Davon refinanziert.

-2.000.000

500.000

Fachdienst Zuwanderung

-50.000

Aufbau einer pädagogischen Fachberatung

-27.700

Pflegekonferenz

-20.000

Summe

-97.700