Beschlussvorlage öffentlich - VO/2021/166
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushalt 2022: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- FD 1.4 Finanzen
- Bearbeiter/in:
- Sabine Groeper
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Hauptausschuss
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Beratung
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02.12.2021
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Geplant
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Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde
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Entscheidung
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13.12.2021
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Sachverhalt
1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:
entfällt
2. Sachverhalt:
Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 ist von den Fachausschüssen des Kreistages beraten worden. Die von den Fachausschüssen empfohlenen Änderungen zum Haushaltsentwurf sind in den als Anlage 1 beigefügten Veränderungslisten zusammengefasst. (Stand: 25.11.2021).
Aus den beigefügten Veränderungslisten zum Haushaltsentwurf 2022 der Verwaltung ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (Anlage 2):
| Stand Verwaltungsentwurf 2022 | Stand Veränderungslisten 25.11.2021 |
Im Ergebnisplan |
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Gesamtbetrag der Erträge | 504.218.300 | 508.031.700 |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 505.645.800 | 509.417.300 |
Jahresfehlbetrag | 1.427.500 | 1.385.600 |
Im Finanzplan |
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Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 495.253.900 | 499.067.300 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 479.474.500 | 483.246.000 |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 5.679.600 | 5.679.600 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 31.067.900 | 31.357.900 |
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 |
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 3.360.000 | 3.360.000 |
Höchstbetrag der Kassenkredite | 20.000.000 | 20.000.000 |
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | 773,10 | 802,10 |
Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage | 29 v. H. | 29 v. H. |
Die Schulden entwickeln sich im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich wie folgt:
Schuldenstand 31.12.2021 | 200.000 |
Abzüglich ordentliche Tilgung 2022 | 28.800 |
Zuzüglich Kreditbedarf 2022 für investive Maßnahmen | 0 |
Zuzüglich Kassenkreditbedarf | 0 |
Schuldenstand am 31.12.2022 | 171.200 |
Personalbudget 2022
Das Personalbudget 2022 beläuft sich laut Haushaltsentwurf 2022 auf 46.449.500 Euro. Im Zuge der Beratungen in den Fachausschüssen haben sich folgende Änderungen zum Personalbudget ergeben:
Fachbereich | Maßnahme | Betrag |
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen | Fortführung der Einbürgerungskampagne | 98.100 |
Jugend und Familie | Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes | 223.800 |
Arbeit, Soziales und Gesundheit | Umsetzung des Modellprojektes „Aufsuchende Seniorenarbeit/ Präventive Hausbesuche“ in bis zu drei Gemeinden | 66.000 |
Arbeit, Soziales und Gesundheit | Veränderung der Personalstruktur in der Fachgruppe Heimaufsicht – 2022 zunächst 50 % der Personalaufwendungen aufgrund sukzessiver Besetzung | 232.100 |
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| 620.000 |
Unter Berücksichtigung der Änderungen ergibt sich für das Personalbudget 2022 ein Betrag von 47.069.500 Euro.
Stellenplan 2022
Nach dem Stellenplanquerschnitt ergibt sich im Verwaltungsentwurf 2022 eine Gesamtzahl von 773,10 Stellen. Unter Berücksichtigung der Änderungen weist der Stellenplan 2022 802,10 Stellen aus. Eine Änderungsliste zum Stellenplan ist als Anlage 3 beigefügt.
Übertragung von Haushaltsmitteln in das Haushaltsjahr 2022
In 3 Fällen wurde durch den Umwelt- und Bauausschuss empfohlen, nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 zu übertragen und auf eine erneute Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Haushalt 2022 zu verzichten. Dies betrifft folgende Positionen:
Teilhaushalt | Maßnahme | Zu übertragender Betrag |
111403 - Liegenschaftsmangement | Planungskosten für kreiseigene Grundstücke zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum | 50.000 |
511102 – Klimaschutz | Förderung ehrenamtlicher Initiativen, die Partnerschaften in Schwellen-ländern unterhalten und die Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz fördern. | 25.000 |
537101 - Abfallwirtschaft | Errichtung einer Freiflächensolaranlage auf einem Teil des Deponiekörpers in Alt Duvenstedt | 20.000 |
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| 95.000 |
Beschlussempfehlung
Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag,
1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 25.11.2021) und den in der Sitzung am 02.12.2021 gefassten Beschlüssen
2. das Personalbudget 2022 in Höhe von 47.069.500 Euro zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Sitzung am 02.12.2021 gefassten Beschlüsse
3. den Stellenplan 2022 einschließlich der Änderungsliste und den in der Sitzung am 02.12.2021 gefassten Beschlüssen
4. die Übertragung von Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 95.000 Euro in das Haushaltsjahr 2022
zu beschließen.
Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses
1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 25.11.2021) und den in der Sitzung am 02.12.2021 gefassten Beschlüssen
2. das Personalbudget 2022 in Höhe von 47.069.500 Euro zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Sitzung am 02.12.2021 gefassten Beschlusse
3. den Stellenplan 2022 einschließlich der Änderungsliste und den in der Sitzung am 02.12.2021 gefassten Beschlüssen
4. die Übertragung von Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 95.000 Euro in das Haushaltsjahr 2022 .
Finanzielle Auswirkungen
Relevanz für den Klimaschutz: entfällt
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Sachverhalt
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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229,5 kB
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2
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(wie Dokument)
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74,1 kB
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3
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(wie Dokument)
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12,2 kB
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4
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(wie Dokument)
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165,5 kB
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