Mitteilungsvorlage öffentlich - VO/2021/030

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

entfällt

2. Sachverhalt:

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde betreibt  zusammen mit dem Kreis Plön und der Landeshauptstadt Kiel die Integrierte Regionalleitstelle Mitte.

Der laufende Anstieg der Einsatzzahlen vor allem im Rettungsdienst sowie neue gesetzliche Forderungen zur Aufgabenausführung haben in 2019 eine neue Begutachtung erforderlich gemacht. Bezüglich der Auswirkungen wird auf die in der Anlage beigefügten Ausführungen verwiesen.

In der Folge hat die Landeshauptstadt Kiel die zusätzlichen Planstellen im Stellenplan 2021 berücksichtigt und mit Haushaltsmitteln hinterlegt. Entsprechend werden die Plankosten in den Kostenleistungsnachweisen für die Abrechnung mit den Krankenkassenverbänden und Vertragspartnern eingestellt. Es wird berücksichtigt, dass sich die Besetzungsplanung der neuen Stellen auf die Jahre 2022-2024 verteilt.

Um eine Planungssicherheit für die zukünftigen Haushaltsjahre sicherstellen zu können, wurde die Integrierte Regionalleitstelle Mitte beauftragt eine mittelfristige Finanzplanung bis zum 31.10.2021 vorzulegen.

Der höchste Kostenanstieg ist in den Jahren 2023 und 2024 zu erwarten, da hier die Investitionen in technische Ausstattung und die vollständige Umsetzung des Personalgutachtens zum Tragen kommen. Ab 2025 ist zu erwarten, dass sich die Kosten relativieren, da hier nur Kostenerhöhungen auf Grund von regulären Gehaltssteigerungen bzw. steigende Betriebskosten zu erwarten sind.

Eine Aufbereitung und Analyse der Leitstellenkosten wird dem Hauptausschuss einmal jährlich vorgelegt.

Relevanz für den Klimaschutz:

entfällt
 

Finanzielle Auswirkungen: