Beschlussvorlage öffentlich - VO/2021/739-002
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushalt 2021: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- FD 1.4 Finanzen
- Bearbeiter/in:
- Sabine Groeper
- Ansprechpartner/in:
- Groeper, Sabine
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Geplant
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Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde
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Entscheidung
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01.03.2021
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Sachverhalt
1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt
2. Sachverhalt:
Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 ist von den Fachausschüssen des Kreistages und vom Hauptausschuss in seiner Sitzung am 18.02.2021 beraten worden. Die beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sind in der als Anlage 1 beigefügten Veränderungsliste zusammengefasst (Stand: 22.02.2021).
Aus der beigefügten Veränderungsliste ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (Anlage 2):
| Stand Verwaltungsentwurf 2021 | Stand Veränderungslisten 22.02.2021 |
Im Ergebnisplan |
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Gesamtbetrag der Erträge | 484.847.500 | 489.728.400 |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 486.485.600 | 492.563.800 |
Jahresfehlbetrag/-überschuss | -1.638.100 | -2.835.400 |
Im Finanzplan |
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Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 475.789.500 | 480.670.400 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 469.285.100 | 475.363.300 |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 5.140.600 | 5.140.600 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 27.137.600 | 27.938.600 |
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 |
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 9.781.300 | 9.781.300 |
Höchstbetrag der Kassenkredite | 20.000.000 | 20.000.000 |
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | 762,52 | 768,02 |
Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage | 29 v.H. | 29 v.H. |
Personalbudget und Stellenplan
Zum Personalbudget hat der der Hauptausschuss dem Kreistag empfohlen, das Personalbudget mit einer Steigerung um 364.800 Euro gegenüber dem Stand in der Vorlage VO/2021/739 zu beschließen. Das Personalbudget 2021 beläuft sich auf insgesamt 43.029.400 Euro.
Die Gesamtzahl der Stellen für 2021 beträgt 768,02 Stellen. Die Veränderungsliste zum Stellenplan ist als Anlage 3 beigefügt.
Beschlussempfehlung
Beschlussvorschlag:
Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses
1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 in der Fassung der beigefügten Veränderungsliste (Stand: 22.02.2021) und der in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüsse
2. das Personalbudget 2021 in Höhe von 43.029.400 Euro
3. den Stellenplan einschließlich der Änderungsliste (Stand: 22.02.2021)
Finanzielle Auswirkungen
Relevanz für den Klimaschutz: entfällt
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Sachverhalt
Anlagen
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1
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(wie Dokument)
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3,1 MB
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75,6 kB
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