Beschlussvorlage öffentlich - VO/2021/739
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushalt 2021: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- FD 1.4 Finanzen
- Bearbeiter/in:
- Sabine Groeper
- Ansprechpartner/in:
- Groeper, Sabine
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Hauptausschuss
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Beratung
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18.02.2021
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Erledigt
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Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde
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Entscheidung
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01.03.2021
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Sachverhalt
1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt
2. Sachverhalt:
Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 ist von den Fachausschüssen des Kreistages beraten worden. Die von den Fachausschüssen empfohlenen Änderungen zum Haushaltsentwurf sind in den als Anlage 1 beigefügten Veränderungslisten zusammengefasst (Stand: 11.02.2021).
Aus den beigefügten Veränderungslisten zum Haushaltsentwurf 2021 der Verwaltung ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (Anlage 2):
| Stand Verwaltungsentwurf 2021 | Stand Veränderungslisten |
Im Ergebnisplan |
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Gesamtbetrag der Erträge | 484.847.500 | 489.728.400 |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 486.485.600 | 487.019.000 |
Jahresfehlbetrag/-überschuss | -1.638.100 | 2.709.400 |
Im Finanzplan |
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Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 475.789.500 | 480.670.400 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 469.285.100 | 469.818.500 |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 5.140.600 | 5.140.600 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 27.137.600 | 27.888.600 |
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 |
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 9.781.300 | 9.781.300 |
Höchstbetrag der Kassenkredite | 20.000.000 | 20.000.000 |
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | 762,52 | 766,02 |
Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage | 29 v.H. | 29 v. H. |
Die Schulden entwickeln sich im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich wie folgt:
Schuldenstand 31.12.2020 | 501.735 |
abzüglich ordentliche Tilgung 2021 | 301.635 |
zuzüglich Kreditbedarf 2021 für investive Maßnahmen | 0 |
zuzüglich Kassenkreditbedarf | 0 |
Schuldenstand am 31.12.2021 | 200.100 |
Personalbudget 2021
Das Personalbudget 2021 beläuft sich lt. Haushaltsentwurf 2021 auf 42.603.900 Euro. Im Zuge der Beratungen in den Fachausschüssen haben sich folgende Änderungen zum Personalbudget ergeben:
Fachbereich | Maßnahme | Betrag |
Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen | Personalaufwand im Rahmen des Projektes zur Schaffung von Blühflächen VO/2021/718 und 718-001 | 30.000 |
Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit | Personalaufwand im Rahmen der Einrichtung eines mobilen Beratungsdienstes Pflege-stützpunkte VO/2021/728 | 30.700 |
Unter Berücksichtigung der Änderungen ergibt sich für das Personalbudget 2021 ein Betrag von 42.664.600 Euro.
Stellenplan 2021
Nach dem Stellenplanquerschnitt ergibt sich im Verwaltungsentwurf 2021 eine Gesamtzahl von 765,52 Stellen. Unter Berücksichtigung der Änderungen weist der Stellenplan 2021 766,02 Stellen aus. Eine Änderungsliste zum Stellenplan ist als Anlage 3 beigefügt..
Beschlussempfehlung
Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag,
1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 11.02.2021 ) und den in der Sitzung am 18.02.2021 gefassten Beschlüssen
2. das Personalbudget 2021 in Höhe von 42.664.600 Euro zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Sitzung am 18.02.2021 gefassten Beschlüsse
3. den Stellenplan 2021 einschließlich der Änderungsliste und den in der Sitzung am 18.02.2021 gefassten Beschlüssen
zu beschließen.
Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses
1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 11.02.2021) und den in der Sitzung am 18.02.2021 gefassten Beschlüssen
2. das Personalbudget 2021 in Höhe von 42.664.600 Euro zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Sitzung am 18.02.2021 gefassten Beschlüsse
3. den Stellenplan 2021 einschließlich der Änderungsliste und den in der Sitzung am 18.02.2021 gefassten Beschlüssen
Finanzielle Auswirkungen
Relevanz für den Klimaschutz: entfällt
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Sachverhalt
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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2,7 MB
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2
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12,1 kB
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3
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(wie Dokument)
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71,3 kB
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