Mitteilungsvorlage öffentlich - VO/2020/455-001
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsplanung für die Unterhaltsreinigung des Kreishauses
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage öffentlich
- Federführend:
- FD 5.1 Gebäudemanagement
- Bearbeiter/in:
- Kathrin Bork
- Beteiligt:
- FD 1.4 Finanzen
- Ansprechpartner/in:
- Hetzel, Sebastian
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Hauptausschuss
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Kenntnisnahme
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18.02.2021
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Sachverhalt
1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:
Entfällt.
2. Sachverhalt:
Bezugnehmend auf die bereits vorliegenden Unterlagen aus der Sitzung des Hauptausschusses vom 20.08.2020 (VO/2020/455), soll mit dieser Vorlage über die bevorstehende Umstellung auf eine vollständige Eigenreinigung im Kreishaus sowie dem dazugehörigen Erweiterungsneubau und der Kaiserstr. 19 informiert werden.
Die Verwaltung hat noch einmal die in der vorgenannten Vorlage aufgeführten Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen und dabei auch die Rückmeldungen aus der Sitzung des Hauptausschusses mit berücksichtigt. Im Ergebnis schlägt die Verwaltung im Rahmen des Haushaltsplanentwurfs für den Haushalt 2021 die Umstellung der Unterhaltungsreinigung von Fremd- auf Eigenreinigung vor.
Die erforderlichen Stellenausschreibungen für die insgesamt 2,2 Stellen (Tarifangestellte, EG 3) sollen kurzfristig zur Ausschreibung gebracht werden.
Finanzielle Auswirkungen
Relevanz für den Klimaschutz:
Mit dieser Vorlage keine.
Finanzielle Auswirkungen:
Auswirkungen auf den Haushalt 2021 ff bei Umstellung auf Eigenreinigung:
| Kreishaus 2 – 6 OG | RD, | Neubau | Gesamt | |
Produkt | 1114-3-034 | 1114-3-044 | 1114-3-047 |
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| 2021 ff | 2021 ff | ab 01.07.21 |
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Zeile 11a |
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Erhöhung | 54.400,00 | 18.100,00 | 13.600,00
| 86.100,00 | |
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Zeile 13 Übersicht Reduzierung Sachkosten |
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Kosten | 54.400,00 | 18.100,00 | 13.600,00 |
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./. abzüglich |
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Vertretungskosten | 11.100,00 | 3.500,00 | 2.750,00 |
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Reinigungsmaterial | 1.900,00 | 750,00 | 500,00 |
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Reduzierung des Ansatzes um | 41.400,00 | 13.850,00 | 10.350,00 | 65.500,00 | |
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Mehraufwand Haushalt insg. | 13.000,00 | 4.250,00 | 3.250,00 | 20.500,00 | |