Beschlussvorlage öffentlich - VO/2019/235-002
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsangelegenheiten;Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- FD 1.4 Finanzen
- Bearbeiter/in:
- Sabine Groeper
- Ansprechpartner/in:
- Groeper, Sabine
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde
|
Entscheidung
|
|
|
|
16.12.2019
|
Sachverhalt
1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:
entfällt
2. Sachverhalt:
Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 ist von den Fachausschüssen des Kreistages und vom Hauptausschuss in seiner Sitzung am 05.12.2019 beraten worden. Die beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sind in der als Anlage 1 beigefügten Veränderungslisten zusammengefasst (Stand: 09.12.2019).
Aus der beigefügten Veränderungsliste der Verwaltung ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (Anlage 2):
| Stand Verwaltungsentwurf 2020 | Stand Veränderungslisten 09.12.2019 |
Im Ergebnisplan |
|
|
Gesamtbetrag der Erträge | 430.839.800 | 434.824.900 |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 416.079.100 | 418.337.100 |
Jahresüberschuss | 14.760.700 | 16.487.800 |
Im Finanzplan |
|
|
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 415.899.700 | 418.667.500 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 402.312.000 | 404.294.200 |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 4.243.200 | 4.243.200 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 17.889.600 | 20.106.700 |
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 |
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 8.071.600 | 8.071.600 |
Höchstbetrag der Kassenkredite | 20.000.000 | 20.000.000 |
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | 724,07 | 727,07 |
Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage | 31 v.H. | 31 v.H. |
Personalbudget und Stellenplan 2020
Zum Personalbudget hat der Hauptausschuss dem Kreistag empfohlen, das Personalbudget mit einer Steigerung um 210.000 € gegenüber dem Stand in der Vorlage VO/2019/235 zu beschließen. Das Personalbudget 2020 beläuft sich auf insgesamt 41.700.500 €.
Die Gesamtzahl der Stellen für 2020 beträgt 727,07 Stellen. Die Veränderungsliste zum Stellenplan ist als Anlage 3 beigefügt.
Budgets 2020
Die Veränderungen zu den Budgetregelungen wurden durch die Verwaltung im Rahmen der Vorlage zum Haushalt 2020 (VO/2019/235) näher ausgeführt. Die Veränderungen wurden aufgrund von organisatorischen Änderungen erforderlich.
Beschlussempfehlung
Beschlussvorschlag:
Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses
1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 in der Fassung der beigefügten Veränderungsliste (Stand: 09.12.2019) und der in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüsse
2. das Personalbudget 2019 in Höhe von 41.700.500 €
3. den Stellenplan einschließlich der Änderungsliste
4. die Budgetübersichten für das Haushaltsjahr 2020 (Stand: 26.11.2019)
Finanzielle Auswirkungen
Relevanz für den Klimaschutz:
Keine Relevanz
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Sachverhalt
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
147,5 kB
|
|||
|
2
|
(wie Dokument)
|
17 kB
|
|||
|
3
|
(wie Dokument)
|
12,3 kB
|
|||
|
4
|
(wie Dokument)
|
224,9 kB
|
