Mitteilungsvorlage öffentlich - VO/2019/061

Strategische Ziele

Operative

Ziele

Angestrebte Auswirkung

Einsparpotential in Euro

1.

Entwicklung und Vereinheitlichung von Standards und Verfahrensvorgaben, hier im Bereich der Hilfen zur Erziehung

• Zielwert für Hilfen nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung): 185 im Jahresdurchschnitt 2021, ohne UMA
• Ausbau des Anteils von Pflegefamilien an allen stationären Hilfen auf 42% (Mittelwert Benchmark der Kreise)  bis Ende 2021
• Verkürzung der durchschnittlichen Laufzeiten von Sozialpädagogischer Familienhilfe im Jahr  2020 auf 15 Monate (Stand 2019: 16 Monate Laufzeit)

• Prozesse sind transparent und effizient,
• Hilfeplanung als zentrales Steuer-ungsinstrument im Einzelfall ist gestärkt
• Abbau /Verkürzung Einzelfallhilfen

Abbau von Einzelfallhilfen Heimerziehung um 7 im Jahresdurchschnitt:

ca. 300.000€ p.A.

Verkürzung von Laufzeiten ambulant um durchschnittlich einen Monat je Fall:

ca. 270.000€ p.A.

2.

Weiterentwicklung der Steuerung  und des Controllings

• Transparenz der Entwicklung von Fallzahlen und des Aufwandes im JSD gesamt sowie in den einzelnen Fachgruppen
• Controlling der Zielerreichung im Einzelfall
• Stärkung von Wirkungsorientierung

• Identifikation von Entwicklungen und Steuerungspoten-tialen sowohl auf Ebene des ganzen Kreises als auch auf Ebene der einzelnen Fachgruppen
• Hilfen können passgenauer ausgestaltet werden

Unterstützt insbesondere das Erreichen der o.g. Ziele

3.

Stärkung der Rolle des JSD als zentraler Steuerungsakteur

• Stärkung des Instruments Hilfeplanung
• Klarstellung der Aufgaben des JSD in der Hilfeplanung
• Neuordnung der Zusammenarbeit mit KiT42

• Auf „Familienhorizonte“ (KiT42) ausgelagerte Aufgaben der Hilfesteuerung werden wieder durch den JSD verantwortet

ca. 300.000€ p.A.

4.

Angemessene Personalausstattung des JSD und des Controllings

• Die Zahl der Fälle je Mitarbeitender/m sinkt auf 37 je Vollzeitäquivalent
• Die Mitarbeitenden können den durch die Neuausrichtung gestiegenen Anforderungen gerecht werden
• Das Controlling wertet Fallverläufe, Zielerreichungsgrade und Wirkfaktoren aus  und trägt zur Identifikation von Erfolgsfaktoren in der Hilfegestaltung bei (s.a. Punkt 2.)

• Der durch die Neustrukturierung zusätzlich entstandene  Arbeitsaufwand im JSD ist gedeckt
• Eine datenbasierte Auswertung von Hilfeverläufen trägt zur Steigerung der Passgenauigkeit von Hilfen bei. (s.a. Punkt 2)

Mehraufwand Personalkosten in Höhe von ca. 360.000€ p.A. (6 VzÄ Bachelor Soziale Arbeit)

Mehraufwand von ca 35.000€ p.A. (0,5 Stelle EG 11)

Dem Mehraufwand für Personal von ca. 395.000€  steht ein Einsparpotential von ca. 870.000€  gegenüber.