Beschlussvorlage öffentlich - VO/2018/681
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsplanung 2019 - Veränderungsliste Teilplan 537101 und 561101
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- FD 2.2 Umwelt
- Bearbeiter/in:
- Tanja Petersen
- Ansprechpartner/in:
- Wittl, Michael
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Umwelt- und Bauausschuss
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Entscheidung
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22.11.2018
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Sachverhalt
1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt
2. Sachverhalt:
In der Veränderungsliste Abfallwirtschaft wurden der Festpreis 2019 mit der AWR und akutalisierte Abfalldaten bei Erträgen und Aufwendungen berücksichtigt.
Außerdem wurden die Personalkosten neu geplant:
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| neu |
| alt |
Fachgruppenleitung 5% statt 10% |
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| 4.500,00 € |
| 8.900,00 € | ||
Sachbearbeitung 50% von 23h |
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| 28.400,00 € |
| 28.400,00 € | ||
Zuführung Rückstellungen Versorgung und Beihilfe |
| 5.400,00 € |
| 5.400,00 € | |||
Kosten für Overhead (FDL, FDL, Controllerin) - Anteil SKTR | 2.300,00 € |
| 2.300,00 € | ||||
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| 40.600,00 € |
| 45.000,00 € |
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10% Debitorenbuchhaltung |
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| 24.840,00 € |
| 24.840,00 € | ||
10% Geschäftsanwendungen Buchhaltung |
| 4.920,00 € |
| 4.920,00 € | |||
Beteiligungscontrolling |
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| - € |
| 9.560,00 € | |
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| 29.800,00 € |
| 39.400,00 € |
Zusammengefasst sind die Personalkosten im Teilplan Abfallwirtschaft um den Betrag von 14.000 € reduziert, der als Folge auf andere Bereiche verteilt werden muss.
Beschlussempfehlung
Beschlussvorschlag:
Der Umwelt- und Bauausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss, den Änderungen (Veränderungslisten) in den Teilplänen 561101 und 537101 zum Haushaltsentwurf 2019 zuzustimmen.
Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen: keine
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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102,3 kB
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2
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(wie Dokument)
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93,1 kB
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