Beschlussvorlage öffentlich - VO/2016/016-001
Grunddaten
- Betreff:
-
Personalbudget ab 2017
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- FD 1.4 Finanzen
- Bearbeiter/in:
- Sabine Groeper
- Ansprechpartner/in:
- Groeper, Sabine
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Geplant
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Hauptausschuss
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Beratung
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01.12.2016
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Gestoppt
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Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde
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Beratung
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Sachverhalt
1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt
2. Sachverhalt:
Ergänzend zur Vorlage vom 10.11.2016 wurden folgende Änderungen des Personalbudgets 2017 gegenüber dem Haushaltsentwurf 2017 von der Verwaltung vorgeschlagen bzw. von den Fachausschüssen beschlossen:
Personalbudget 2017 gem. Haushaltsentwurf 2017 | 32.476.200 |
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Steigerungsbetrag aufgrund Auswirkung neue Entgeltordnung | 235.000 | VO/2016/016 |
Aufstockung der Ausbildungsplätze beim Kreis Rendsburg-Eckernförde | 19.000 | VO/2016/976-001 HA 24.11.2016 |
2 Stellen im Fachdienst Umwelt | 120.000 | 1 Stelle Techniker EG 9 1 Stelle Ingenieur EG 11 Umwelt- und Bauausschuss 17.11.2016 |
1 zusätzliche unbefristete Stelle (EG 11) im Bereich ÖPNV | 65.000 | Regionalentwicklungsausschuss 17.11.2016 |
Stellenmehrbedarf aufgrund der zu erwartenden Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes | 279.500 | 2,7 Stellen A 10, davon 0,7 Stelle gesonderte Freigabe durch den Hauptausschuss 2 Stellen EG 9 (mit kw-Vermerk) |
Personalbudget 2017 einschl. Aufstockungen | 33.194.700 |
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Beschlussempfehlung
Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag, dem Personalbudget 2017 in Höhe von 33.194.700 € zuzustimmen.
Der Kreistag beschließt das Personalbudget 2017 in Höhe von 33.194.700 €
Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen: Personalbudget 2017 steigt um 718.500 € gegenüber dem Haushaltsentwurf 2017.